公开目录
一、遵义市贵州航天工业学校概况
（一）部门主要职能
（二）预算部门构成
（三）部门人员构成
二、遵义市贵州航天工业学校2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
（九）一般公共预算项目支出明细表
（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义市贵州航天工业学校2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市贵州航天工业学校概况
（一）单位主要职能
贵州航天工业学校（以下简称学校）于一九八二年经原第七机械工业部批准成立。1992年随国家“三线调迁”的7061工程，从山沟迁至遵义市中心城区，是一所集全日制中等学历教育、职业技能培训为一体的中等职业学校。2021年正式移交遵义市人民政府管理，是遵义市教体局下属的事业单位。
贵州航天工业学校是贵州省首批国家级重点中专，教育部财政部确定的“全国数控技术紧缺人才培养基地”，同时也是“全国总工会职业教育示范点”、“贵州省强基工程学校”、“贵州省知识产权试点单位”、“贵州省高技能人才培养培训基地”、“贵州省首批职业技能认证中心”。
学校位于贵州省遵义市汇川区宁波路。开设有装备制造、电子信息和交通运输三个专业大类，数控技术应用、工业机器人技术应用、新能源汽车运用与维修、计算机应用等十个专业，其中省级示范专业5个，省级骨干专业1个，省级特色骨干专业1个。学校设备设施完善，拥有实习车间、实训场地30余个，校外实训基地20余个。学校师资力量雄厚，双师型教师占专任教师比例达62%。学校建有省级技能大师工作室、省级名师工作室各2个。
学校建校40多年来，秉承“以技能武装人，发展人”的核心理念，以“宽基础、精技能、有特长”为培养目标，以立德树人为根本任务，坚持就业与升学并重的原则，全面实施素质教育，积极推进教育教学改革，提高教学质量，走内涵发展道路，让培养的学生“专业有特长、就业有优势、升学有基础、终生发展有希望”，每一位学生都能人生出彩，奉献社会，创造价值。
（二）预算单位构成
贵州航天工业学校为遵义市教体局下属独立核算的二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，无下属预算单位。
（三）部门人员构成
遵义市贵州航天工业学校编制人数100人，其中：事业编制 100人。2023年末实有人数134人，其中：在职人员103人,退休人员31人。
二、遵义市贵州航天工业学校2024年单位预算公开报表（详见附件）
三、遵义市贵州航天工业学校2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
遵义市贵州航天工业学校2024年初预算收入合计3243.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1875.29万元，其他收入1000万元，上年结转结余368.27万元。相应安排支出预算3243.57万元，其中：教育支出2800.13万元，社会保障和就业支出214.45万元，卫生健康支出65.66万元，住房保障支出163.33万元。2024年预算收支总额与2023年相比，增加445.59万元。主要原因是：2024年是全口径填报，2024年比2023年收支增加其他收入。
（二）部门收入总体情况
遵义市贵州航天工业学校2024年收入预算总额为3243.57万元，较上年增加445.59万元，主要原因：2024年是全口径填报，2024年比2023年收入增加其他收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1875.29万元，占2024年单位收入的57.82%；其他收入1000万元，占2024年单位收入的30.83%；上年结转368.27万元，占2024年单位收入的11.35%。
（三）部门支出总体情况
遵义市贵州航天工业学校2024年支出预算总额为3243.57万元，较上年增加445.59万元。主要原因2024年是全口径填报，2024年比2023年支出增加其他收入支出。其中：基本支出1875.29万元，占2024年单位支出的57.82%；项目支出1368.27万元，占2024年单位支出的42.18%。按照支出功能科目类级区分：教育支出2800.13万元，占单位支出的86.33%；社会保障和就业支出214.45万元，占单位支出的6.61%；卫生健康支出 65.66万元，占单位支出的2.02%；住房保障支出163.33万元，占单位支出的5.04%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市贵州航天工业学校2024年财政拨款总收入为2,243.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1875.29万元；占财政拨款收入的83.59%；上年结转结余368.27万元，占财政拨款收入的16.41%。相应安排支出预算2,243.56万元。其中：教育支出1800.13万元，占财政拨款支出的80.24%，社会保障和就业支出214.45万元，占财政拨款支出的9.56%；卫生健康支出65.66万元，占财政拨款支出的2.93%；住房保障支出163.33万元，占财政拨款支出的7.28 %。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少554.42万元，主要原因：2024比2023年减少了弥补运转经费项目。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市贵州航天工业学校2024年一般公共预算支出总额 2,243.56万元，较上年减少554.42万元，主要原因：2024比2023年减少了弥补运转经费项目。其中：基本支出1875.29万元，占一般公共预算支出的83.59%；项目支出368.27万元，占一般公共预算支出的16.41%。按照支出功能科目类级区分：教育支出1800.13万元万元，占一般公共预算支出的80.24%；社会保障和就业支出214.45万元，占一般公共预算支出的11.91%；卫生健康支出65.66万元，占一般公共预算支出的2.93%；住房保障支出163.33万元，占一般公共预算支出的7.28%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市贵州航天工业学校2024年一般公共预算基本支出为1875.29万元，较上年减少287.02万元，主要原因：2024年比2023年减少了人员经费。其中：人员经费1840.34万元，占一般公共预算基本支出的98.14%；公用经费34.95万元，占一般公共预算基本支出的1.86%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出1,778.34万元，占人员经费的96.63%；对个人和家庭的补助支出62万元，占人员经费的3.37%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）34.95万元，占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市贵州航天工业学校2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.45万元，较2023年预算增加0万元、下降0%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务车运行维护费预算为2.45万元，比上年减少0万元，下降0%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.13%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市贵州航天工业学校2024年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义市贵州航天工业学校2024年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义市贵州航天工业学校上年结转结余总额368.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出368.27万元。按照支出功能科目类级区分：教育支出368.27万元。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义市贵州航天工业学校2024年基本支出预算总额为1875.29万元，其中：基本工资499.20万元，津贴补贴166.05万元，绩效工资557.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.17万元，职业年金缴费33.66万元，职工基本医疗保险缴费50.94万元，其他社会保障缴费11.62万元，公务员医疗补助缴费14.72万元，住房公积金163.33万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）49.42万元，退休费62.71万元，其他对个人和家庭的补助62.00万元，工会经费19.28万元，公务用车运行维护费2.45万元，其他商品和服务支出3.1万元，福利费10.12万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义市贵州航天工业学校2024年项目支出预算总额为1368.27万元，其中：中等职业教育1368.27万元。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市贵州航天工业学校2024年机关运行经费预算34.95万元，较上年减少4.59万元，主要原因：2024年比2023年减少了在职人员。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年初，遵义市贵州航天工业学校国有资产原值合计8948.66万元，累计折旧3787.07万元，净值5161.58万元（其中：土地、房屋及构筑物3355.86万元，通用设备1652.77万元，专用设备17.38元，家具、用具、装具及动植物121.79万元，无形资产13.8万元），较上年增加460.08万元，主要原因：2024年比2023年增加办公设备、学生公寓床等采购。
（三）政府采购情况
遵义市贵州航天工业学校2024年政府采购预算共0万元，比减少200万元，下降100%。增减变化的原因是：2024年项目资金尚未下达。
（四）政府购买服务情况
遵义市贵州航天工业学校2024年无政府购买服务项目。
（五）预算绩效管理情况
遵义市贵州航天工业学校2024年实行绩效目标管理的项目 0个，2024年项目资金尚未下达。
（六）项目支出安排情况
遵义市贵州航天工业学校2024年项目支出预算为368.27万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目227.32万元，占项目预算总支出的67.73%。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市贵州航天工业学校2024年部门预算公开报表
